Følg

Hvordan krediteres et beløb manuelt?

Sagsbehandling / Afregning / Kreditnota

Opret ny, udfyld sagsnummer.

På salgslinien udfyldes felterne:
Aktiver Linie=Ja, Type=Finans og Ja til salærlinie. Beløb der skal krediteres skrives i kolonnen beløb (med minus foran).

Bemærk, at hvis der skal yderligere tekstlinjer med, skal disse udfyldes med Aktiver=Ja og type= blank samt sagsnummer.

Var denne artikel en hjælp?
0 ud af 0 fandt dette nyttigt
Har du flere spørgsmål? Indsend en anmodning

0 Kommentarer

Log ind for at kommentere.